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六安市地震局2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市地震局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市地震局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市地震局概况

一、部门职责

根据六政办〔2015〕69号文件规定，六安市地震局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

2、负责建立六安市地震监测预报工作体系。

3、负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

4、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

5、负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

7、指导县区防震减灾工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市地震局2017年度部门决算为局本级决算 ，与预算比较无增减变化。

纳入六安市地震局2017年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市地震局2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：六安市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 。

第三部分 六安市地震局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计459.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计459.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少321.34万元，下降41.14%，主要原因是地震小区划项目2016年度已完成，项目经费已于2016年支付完毕。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计430.58万元，其中：财政拨款收入417.58万元，占96.99%；其他收入13万元，占3.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计401.86万元，其中：基本支出293.43万元，占73.02%；项目支出108.44万元，占26.98% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计432.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计432.36万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少306.48万元，下降41.48%，主要原因是减少地震小区划项目建设经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入417.58万元，占本年收入的96.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加61.19万元，增长17.39%。主要原因一是社会保障和就业经费收入增加22.47万元；二是项目经费收入增加8万元；三是人员经费增加30.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出386.80万元，占本年支出的96.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.86万元，下降46.98%。主要原因是减少地震小区划项目建设经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出386.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占2.59%；社会保障和就业类支出23.03万元，占5.95%；国土海洋气象等支出340.09万元，占87.92%；住房保障（类）支出13.67万元，占3.54%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.79万元，支出决算为386.80万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利支出和离退休人员工资增加43.39万元；二是招商联络小组经费支出10万元。三是项目经费支出增加4.62万元。其中:基本支出281.18万元，占72.69%；项目支出105.62万元，占27.31%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位是招商联络组组长单位，此项为招商联络组经费，不纳入年初预算范围。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的132.62%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

3.地震事务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项），年初预算为300.89万元，支出决算为340.09万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于预算数的主要原因是伙食补助费、离退休人员调资及奖励金未纳入年初预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.46万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的130.68%，决算数大于预算数的主要原因是奖励金相应缴纳公积金未纳入年初预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出281.18万元，其中人员经费267.56万元，主要包括：基本工资52.02万元、津贴补贴38.66万元、奖金9.16万元、社会保障缴费9.88万元、伙食补助费5.04万元、绩效工资5.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元、职业年金缴费10.44万元、其他工资福利支出2.75万元、离休费18.02万元、退休费33.71万元、生活补助0.13万元、医疗费3.04万元、奖励金37.43万元、住房公积金13.67万元、其他对个人和家庭补助支出7.23万元；公用经费13.61万元，主要包括：办公费2.97万元、印刷费0.09万元、水费0.44万元、电费0.72万元、邮电费2.01万元、物业管理费0.89万元、差旅费1.14万元、维修（护）费0.14万元、会议费0.07万元、培训费0.31万元、公务接待费1.87万元、劳务费0.32万元、工会经费1.04万元、其他交通费用0.56万元、其他商品服务支出1.04万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市地震局机关运行经费支出45.22万元，比2016年增9.18万元，增长25.47%，主要原因是增加地震台科普馆物业费用及安装地震群测群防网点视频监控系统支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市地震局政府采购支出总额31.61万元，其中：政府采购货物支出11.99万元，政府采购工程支出12.02万元、政府采购服务支出7.6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市地震局公务用车保有量为0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市地震局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50万元，占项目预算总额的49.51%。评价结果显示，项目实施后，我市新增市级宏观观测网点8个，网点布局和观测项目进一步优化，宏观网点视频监控系统初步建成，实现了对部分观测网点的远程智能化管理。通过广泛开展地震科普知识宣传普及活动，社会公众防震减灾意识和应急避险技能进一步增强。通过开展“三网一员”人员培训班，群测群防人员素质和业务能力不断提升，为做好新时期防震减灾工作提供坚实的保障。通过宏观观测网点的调研检查和动态调整，进一步发挥群测群防网点的实际观测效益，有效捕捉地震来临前有价值的宏观异常信息，为党委政府决策提供参考依据。

本部门2017年度无项目开展了重点绩效评价工作。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，

部门支出严格按照预算执行，全面推动2017年度防震减灾工作的有效实施，地震监测预报、城乡抗震设防、地震应急救援、防震减灾宣传“四大能力”建设进一步加强。一是防震减灾工作机制更加完善。市防震减灾工作领导小组作用有效发挥，形成了统一领导、部门协同、齐抓共管、各负其责的工作机制，有力地推动了我市防震减灾事业步入健康发展轨道。二是地震监测预报工作基础更加坚实。全市已建成8个数字化测震台、6个前兆台、1个区域台网中心、1个与省局共建的大别山地震监测预报实验场、68个地震宏观观测网点，拥有测震、水化、地磁、形变4种地震监测手段。建成六安市地震监测虚拟台网，有效提升了震后快速判定。开展紧急震情会商5次，核实金寨县汤汇镇青蛙聚集、霍山皖33井水位异常上升等多起典型宏观异常现象，消除了群众恐慌心理。举办全市宏观网点观测员培训班，加强宏观网点的检查指导工作，切实保障群测群防网络的有效运转。三是地震灾害防御工作更加深入。加强建设工程抗震设防管理，新建、改建、扩建工程项目进行抗震设防审批，严格按照第五代《中国地震动参数区划图》、《地震安全性评价管理办法（暂行）》确定抗震设防要求和开展地震安全性评价工作。为金寨县通用机场和金安区核废物处理装置提供选址意见，服务当地国民经济建设项目，履行好公共服务职责。组织实施《六安市抗震防灾规划》项目。新建农村民居地震安全工程示范点7个。市地震、住建部门联合组织举办全市首批农村建筑工匠抗震技能培训班。四是地震应急救援工作体系更加健全。加强地震应急救援装备库建设，完善应急通讯建设和灾害评估手段。市地震局与六安蓝天救援队开展正式合作，成立了“六安蓝天地震灾害紧急救援队”，定期开展培训和演练工作。与教育局、应急办联合开展校园地震应急演练观摩活动，提高校园地震应急演练水平。五是防震减灾科普宣传更加有效。由安徽省地震局、六安市人民政府主办，六安市地震局协办，霍山县地震局承办的霍山级地震100周年系列活动圆满举办，有效扩大了我市防震减灾工作的影响力。六安市地震科普馆正式投入运行，共接待团体参观50余批次。利用防灾减灾日、科普宣传周等时机开展了形式多样的科普宣传活动。组织开展防震减灾科普知识有奖竞答、防震减灾科普进公交、“平安中国”电影放映、防震减灾科普知识大赛、农村科普推进年等主题宣传活动。微信微博等防震减灾新媒体影响力明显增加，受众面进一步扩大。全市新认定了12个市级防震减灾科普示范学校、社区、企业和教育基地，2个科普示范学校、1个示范社区被评为省级示范点，1个示范学校被评为国家级示范点。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市地震局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为11.48万元，完成预算的441.53%，决算数大于预算数的主要原因是:我局是招商联络组组长单位，2017年度招商小组公务接待费9.45万元，我局实际公务接待费2.03万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，;公务接待费支出决算11.48万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无增减情况

2.公务接待费支出11.48万元, 与2016年度决算相比，增8.85万元，增长436.5%，增长的原因是我局是招商联络组组长单位，2017年度招商小组公务接待费9.45万元，我局实际公务接待费2.03万元，较上年度还减少0.6万元。2017年六安市地震局国内公务接待共42批次（其中外事接待0批次），430人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研以及地震科普馆建设等工作公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比无增减变化。2017年底，六安市地震局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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