六安市地震局 2017年部门预算及“三公”经费公开-下载亚博app

六安市地震局 2017年部门预算及“三公”经费公开

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市地震局主要职责

根据六政办〔2015〕69号文件规定，六安市地震局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，监督检查本行政区域内防震减灾工作；编制六安市防震减灾规划和计划，并组织实施。

2、负责建立六安市地震监测预报工作体系。

3、负责建筑工程场地地震安全性评价；负责民居工程地震烈度复核，抗震性能鉴定；负责活动断层探测及地震危险性评估。

4、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果推广应用；组织开展地震科技跨区域合作与交流。

5、负责全市地震应急预案和社会联动工作管理。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育活动，普及防震减灾知识，审核防震减灾宣传报道。

7、指导县区防震减灾工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、六安市地震局2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：今年是“十三五”规划的重要一年。全市防震减灾工作的总体要求是：深入贯彻落实习近平总书记视察唐山时重要讲话精神，以最大限度减轻地震灾害损失为根本宗旨，坚持“预防为主，防抗救相结合”的工作原则，坚持不懈地推动地震监测预报、城乡抗震设防、地震应急救援、防震减灾科普宣传四大能力建设，促进全市防震减灾工作向深层次宽领域高水平发展。

1、坚持舆论引导，努力提高防震减灾宣传的实际效果. 以《防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》为重点，组建地震局防震减灾知识宣讲团队，把防震减灾宣传纳入学校课堂教学内容和党政干部培训教学计划，大力宣传防震减灾法律法规、方针政策和科普知识。提高人民群众的防灾意识。

2、坚持震情第一，扎实做好震情跟踪研判工作。建立健全值班制度、会商机制、应急机制等规

章制度。加强业务人员专业知识培训力度，推进智能化台站建设，全面提升六安市地震台观测质量和管理水平。进一步完善全市群测群防网。

3、坚持预防为主，着力提升抗震设防水平。认真组织实施《六安市地震小区划与震害预测项目》成果，认真履行建筑物抗震设防的行政审批职责，严格执行《六安市地震小区划》的抗震设防要求和国家标准。加大农村民居抗震加固工作力度，努力实现“小震不坏，中震可修、大震不倒”的抗震设防目标。

4、 坚持常备不懈，全面提升应急处置能力。 加强应急保障能力建设。联合民政、规划、重点局等部门推进应急避难场所建设，升级改造一批能达到国家标准和发挥实际效益的地震应急避难场所，推动县区标准化地震应急避难场所建设。建立完善应急基础数据库和防震减灾社会资源库，不断提升应急保障能力。

5、持续推动机关作风建设. 强化脱贫攻坚目标责任，注重扶贫实效，坚持精准扶贫。高度重视党风廉政建设工作，坚决落实“两个责任”。 加强机关党支部建设和机关效能建设，深入开展“讲看齐、见行动”学习讨论。围绕中心工作，继续做好双拥、档案、保密、政务公开、文明创建、法治宣传、依法行政、综治及平安建设工作。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是： 以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。努力做好机关单位财务工作，为全市地震事业科学发展提供有力保障。

四、部门机构设置和人员情况

六安市地震局由局本级和1个二级单位（地震台）组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，六安市地震局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市地震局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市地震局部门2017年收支总预算 328.79万元，较上年增加 29.5万元，增长9.86 %，主要原因是：1、2名新增人员的工资及社保、人员调资等经费20.5万元。2、项目经费增加8万元。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0 万元，部门可支配收入328.79万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元 。

（3）罚没收入0万元 。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元 。

（5）捐赠收入0万元 。

（6）政府住房基金收入0万元 。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元 。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元 。

（9）政府性基金收入0万元 。

（10）国有资本经营预算收入0万元 。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额328.79万元，同上年相比增加29.5万元。其中：财政拨款（补助）安排328.79万元，同上年相比增加 29.5万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

 2017年财政预算内拨款安排共增29.5万元，其中：

（1）人员支出增加20.13万元，原因是：2017年度新增2人，所以人员工资及社保、公积金增加；工资调整也增加相应的人员经费。

（2）定额公用支出增加1.37万元，原因是：新增人员公务用车补贴等支出增加。

（3）项目支出增加8万元，原因是：地震台运行及维护费用增加6万元，用于修缮支出；地震应急装备经费增加2万元，用于购置地震应急装备支出。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出 4 项，资金总额 101 万元，其中：财政预算内拨款安排 101 万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市地震局部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、地震群测群防工作经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据：《安徽省人民政府第6号专题会议纪要中部署2015年全省防震减灾工作》、安徽省防震减灾领导小组办公室关于印发《安徽省2015年地震重点危险区专项抗震救灾应对工作方案》、《中共六安市委常委会第10号会议纪要》市委三届八十二次常委会议纪要、省地震局《关于印发2014年度安徽省防震减灾目标考核方案的通知》（皖政发防〔2014〕266号）。

项目内容：共50万元，其中：①我市共有64个宏观观测网点，每个网点都有专人值守，遇有宏观异常及时上报。64个宏观网点观测人员的日常观测补助经费18万元；②支付观测人员通讯费用10.5万元；③核实宏观异常等费用5万元；④举办网点观测人员业务提高素质经费8.5万元；⑤防震减灾科普宣传8万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目细化编制为：

办公费5万元、

印刷费2.5万元、

差旅费7万元、

培训费8.5万元、

劳务费10万元、

其他商品和服务支出2万元、

专用设备购置15万元。

项目政府采购预算金额： 15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 2、地震台运行及维护经费26万元，其中：财政预算内拨款安排26万元。

项目立项依据：安徽省防震减灾工作目标管理责任书、《安徽省人民政府专题会议第6号纪要》：全面部署2015年全省防震减灾工作内容、安徽省防震减灾领导小组办公室关于印发《安徽省2015年地震重点危险区专项抗震救灾应对工作方案》的通知和协议。

项目内容：共26万元，其中：①地震数据传输必需的网络使用及维护经费6万元；②地震台网设备更新5元；③地震台物业费5万元；④地震台监测室静电地板更新10万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目细化编制为：

办公费4万元、

物业管理费5万元、

办公设备购置5万元、

大型修缮经费10万元、

其他工资福利支出2万元。

项目政府采购预算金额： 5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 3、防震减灾知识科普示范学校、社区及教育基地奖补经费15万元。其中：财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据：安徽省地震局《关于印发2014年度安徽省防震减灾目标考核方案的通知》。

项目内容：共15万元，其中：①每年评比省级示范学校3-5个，每个奖励2万元；省级示范社区2-3个，每个奖励1万元；省级示范县1个，每个奖励5万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

劳务费15万元。

项目政府采购预算金额：2017年度本项目未安排政府采购预算。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、地震应急装备经费10万元。其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：安徽省人民政府2015年第6号会议纪要，安徽省地震局《关于印发2014年度安徽省防震减灾目标考核方案的通知》。

项目内容：共10万元，其中:①主要用于购置地震应急装备8万元；②应急演练经费2万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

专用设备购置5万元、

被装购置费3万元、

办公费2万元。

项目政府采购预算金额： 8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市地震局 2017年编制预算绩效目标的项目共　1个，资金总额50万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排50万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市地震局2017年财政拨款收支预算 328.79 万元，较上年增 29.5 万元，主要原因是：1、2名新增人员的工资及社保、人员调资等经费20.5万元。2、项目经费增加8万元。收入来源包括：一般公共预算拨款328.79  万元，占 100 %；政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元 。支出包括：一般公共服务支出300.89万元，占91.51 %；社会保障和就业支出17.44 万元，占5.31 %； 住房保障支出 10.46万元，占3.18 %。

2017年部门一般公共预算安排情况

六安市地震局2017年一般公共预算财政拨款 328.79 万元，较上年增 29.5 万元，主要原因是人员增加及项目经费相应增加。其中：一般公共服务支出300.89 万元，占 91.51  %；住房保障支出 10.46 万元，占3.18 %;社会保障和就业支出17.44万元，占5.31%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算 300.89 万元，比2016年预算增加30.5 万元，增长 11.28%，增加的原因主要是人员增加及项目经费增加。其中，“行政运行（地震事务）”预算199.89 万元，主要用于保障局机关和所属地震台正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（地震事务）”预算 101 万元，主要用于其他一般性项目支出。

（二）“住房保障支出”2017年度预算 10.46 万元，比2016年预算增加10.46万元，增长 100%，增加主要原因是2016年预算为单列住房公积金科目。其中：“住房公积金”预算 10.46 万元，主要用于局机关及所属地震台按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“社会保障和就业支出”2017年度预算17.44万元，比2016年预算增加17.44万元，增长100%，增加的主要原因是上年度预算未有此科目。其中：“机关事业单位基本养老保险”预算17.44万元，主要用于局机关及所属地震台按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市地震局2017年一般公共预算基本支出 227.79 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 132.42 万元，包括：基本工资43.66万元、津贴补贴 30.52 万元、奖金2.86万元、其他工资福利支出18.13万元、绩效工资13.02万元、机关事业单位基本养老保险17.44万元、其他社会保障费6.79万元。

（二）商品和服务支出22.99 万元，包括：其中办公费 3.2万元， 邮电费 1.4 万元，水费0.22万元，电费0.5万元、会议费2.5万元，差旅费 0.5 万元，公务接待费2.6万元，工会经费1.04万元，福利费0.06万元，维修维护费2万元，物业管理费1.4万元，其他交通费用7.57万元。

（三）对个人和家庭的补助 72.38 万元，包括：离休费 14.65 万元、退休费 41.77 万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元、医疗费5.49万元、住房公积金10.46万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

六安市地震局2017年政府性基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

2017年六安市地震局政府性基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

六安市地震局2017年社保基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

2017年六安市地震局社保基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安市地震局2017年国有资本经营收入预算0万元，较2016年没有变化。

六安市地震局2017年国有资本经营支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市地震局2017年共安排政府采购支出 3　项，资金总额43万元，其中：财政预算内拨款安排43万元， 具体项目情况说明如下：

1、地震群测群防工作经费 15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，

采购目录及数量（类、品、目）：

• 终端设备2套13万元；
• 显示设备1套2万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

2、地震台运行及维护经费20万元。其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量（类、品、目）：

• 台式计算机3套1.4万元；
• 终端接入设备1套1万元；
• 打印设备2套0.6万元；
• 办公家具1批2万元；
• 办公设备维修保养服务10万元；
• 物业管理服务5万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

3、地震应急装备经费 8 万元。其中：财政预算内拨款安排8万元。

采购目录及数量（类、品、目）：

• 地震通信设备1批5万元；
• 地震应急被服装具1批3万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出1 项，资金总额5 万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。 具体项目情况说明如下：

1、地震台运行及维护经费（物业管理服务）5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目性质：物业服务

项目内容：地震台物业管理

购买服务起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出3项，资金总额28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元。 具体项目情况说明如下：

1、地震群测群防经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

主要购置：

①视频会议室终端 2套13万元；

②平板显示设备1套1.2万元；

③音频功率放大器1套0.8万元

2、地震台运行及维护经费 5 万元。其中：财政预算内拨款安排 5 万元。

主要购置：

• 台式机3套1.4万元；
• 终端接入设备1套1万元；
• 打印设备2套0.6万元；
• 办公家具1批2万元。

3、地震应急装备经费8万元。其中：财政预算内拨款安排8 万元。

主要购置：

• 通用无线电通讯设备（4g单兵通讯）1套1万元；
• 通用无线电通讯设备（卫星电话）1套1.7万元；
• 折叠桌椅、床1批2.3万元；
• 其他被服装具1批3万元。

2017年部门三公经费预算安排情况

   一、六安市地震局 2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算 2.6 万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元, 较2016年预算持平。

（二）公务接待费支出 2.6 万元，较2016年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元， 较2016年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算持平。

 2017年部门机关运行经费安排情况

六安市地震局2017年部门机关运行经费预算财政拨款共安排 22.99 万元，主要是基本支出22.99万元，包括办公费 3.2万元， 邮电费 1.4 万元，水费0.22万元，电费0.5万元、会议费2.5万元，差旅费 0.5 万元，公务接待费2.6万元，工会经费1.04万元，福利费0.06万元，维修维护费2万元，物业管理费1.4万元，其他交通费用7.57万元。

 2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市地震台监测中心办公用房由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市地震局公务车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：六安市地震局项目支出绩效目标批复表.xls

附件：六安市地震局整体支出绩效目标批复表.xls

附件：六安市地震局2017年预算公开附表.xlsx